Onderstaand is een overzicht opgenomen van de niet afgesloten investeringen van voorgaande
jaren conform de jaarrekening 2017. Per investering wordt de voortgang beschreven na de eerste
vier maanden van dit jaar.

1. Aansluiting N348 Lemelerveld
Dit betreft het meebetalen aan de 1e fase van het provinciale project N348. Project is in 2017 aanbesteed en wordt in 2018 uitgevoerd.

2. Zuidelijke aansluiting N348
De zuidelijke aansluiting loopt grotendeels gelijk op met het provinciale project N348. Voorbereiding en aanbesteding is in 2017 gedaan en uitvoering is in 2018.

3. Herinrichting Stationsstraat
Planvorming voor de Stationsstraat wordt in 2018 uitgevoerd. Uitvoering kan pas als zuidelijke en noordelijke aansluiting gereed is. Naar verwachting zal dit begin 2019 zijn.

4. Herontwikkeling Kroonplein
Het restant budget (€ 25.000) zal nog besteed worden aan enkele werkzaamheden en het proces voor het opstellen van een verbeterplan als gevolg van het eind 2017 uitgevoerde belevingsonderzoek.

5. Glasvezelproject Nieuwleusen
Op maandag 13 maart 2017 is het convenant met (CIF) Rabobank Bouwfonds Communication Infrastructure Fund ondertekend. Met de ondertekening zijn de onderhandelingsresultaten bekrachtigd en kon de vraagbundeling starten. Het behaalde resultaat in de vraagbundeling is geëindigd op 63,3%. De realisatie is gestart voor de eerste deelgebieden. Volgens planning wordt de realisatie in 2018 afgerond. De planning is te volgen via de daarvoor ingerichte website https://www.glasvezelbuitenaf.nl/deelgebied/vechtdal/aanleg/planning
De kom van Nieuwleusen heeft een reguliere breedbandverbinding via het CAI. De verwachting is dat hierdoor geen verglazing gaat plaatsvinden.

6. Glasvezelproject Buitengebied
De breedbandverbinding in het Glasvezelproject Buitengebied vindt gelijktijdig plaats met het Glasvezelproject Nieuwleusen. Met de engineering zijn projecten verweven met elkaar en de al genoemde planning geldt voor het gehele buitengebied van de gemeente Dalfsen.

7. Kulturhusplannen Nieuwleusen, De Spil
De oplevering van het kulturhus De Spil is gepland in juli 2018, waarna deze in gebruik zal worden genomen in september. Het projectbudget voor de realisatie bestaat uit de door de raad beschikbaar gestelde kredieten. De besteding van het project (in 2017-2018) verloopt volgens planning en is binnen het budget. De projectorganisatie en –besturing is op de bouwfase aangepast zodat wij adequaat kunnen sturen op tijd, kwaliteit en geld.

8. Werken zonder Grenzen (WZG)
Conform de intentie van het Werken Zonder Grenzen zijn de gelden ingezet om medewerkers meer mobiel te laten werken. Om te zorgen dat er op een veilige wijze gegevens verwerkt kunnen worden en spy- en mallware en andere bedreigingen buiten te sluiten, vindt er een upgrade plaats van onze “firewall”. De technisch aanpassingen zullen in het tweede kwartaal van 2018 worden afgerond. Bij de tweede bestuursrapportage wordt de financiële afwikkeling meegenomen en de verwachting is dat alle kosten binnen het budget plaatsvinden.

9. Personeels- en salarisadministratie
In 2017 zijn we gestart met de implementatie van een nieuw personeels- en salarissysteem, YouForce genaamd. In 2018 gaan we de laatste modules implementeren. De verwachting is dat dit binnen het beschikbaar gestelde krediet wordt gerealiseerd.

10. Digitalisering Maatschappelijke Ondersteuning
De huidige systemen zijn geoptimaliseerd. De verwachting is dat deze investering bij de tweede bestuursrapportage kan worden afgesloten.

11. Ford Transit Connect 85-VHG-2
Vervanging van de Ford Transit 85-VHG-2 is doorgeschoven naar de jaarschijf 2018 omdat een elektrisch voertuig met zwaarder accupakket in 2017 nog niet vrijgegeven was voor verkoop.

12. Goldoni 2-wielige tractor
Voor levering van de te vervangen Goldoni 2-wielige tractor is opdracht verstrekt en de levering vindt in het 2^e kwartaal 2018 plaats.

13. Miles elektro auto
De Miles elektro auto is meegenomen naar de jaarschijf 2018. De definitieve tekening van laadbak is in het 1e kwartaal ontvangen. Na ontvangst totaalofferte kan de opdrachtverstrekking plaatsvinden.

14. Vacuumtank Veenhuis
De levering heeft in het 1^e kwartaal van 2018 plaatsgevonden. Het krediet kan, met een geringe overschrijding, worden afgesloten bij de 2e bestuursrapportage, nadat dan ook de interne uren zijn toegerekend.

15. Zoutstrooiers Nieuwleusen & Lemelerveld
De leveringen hebben conform de verwachtingen plaatsgevonden. Het krediet kan, met een geringe overschrijding, worden afgesloten bij de 2e bestuursrapportage, nadat dan ook de interne uren zijn toegerekend.

16. Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) 2017
Het krediet wordt ingezet voor projecten uit het uitvoeringsprogramma GVVP 2016-2018. Het restantbudget van 2017 willen wij inzetten voor het onderzoek naar de verkeersveiligheid op de rotonde Kampmansweg en enkele (kleinschalige) maatregelen die hieruit voortvloeien en voor een deel van de maatregelen Beatrixlaan/Julianalaan Daarnaast voor de planvorming van de snelfietsroute Dalfsen - Zwolle. Zie verder ook GVVP 2018.

17. Verbouw werf Dalfsen
Er is een bedrag van € 1,2 miljoen beschikbaar gesteld voor de verbouw van de werf. De werkzaamheden worden uitgevoerd door 2 plaatselijke bedrijven. De kantoren, kantine en overige personeelsruimten zijn gereed en in gebruik genomen. De overige werkzaamheden zijn eind juni 2018 gereed. Er is een open dag gepland op zaterdag 22 september 2018.

18. Klimaat en duurzaamheid 2017
In de loop van 2017 is het beschikbare bedrag van € 300.000 verdeeld over de volgende onderdelen:
Extra zonnepanelen werf € 141.500, Warmteactie € 130.000 en Overige duurzaamheid € 28.500.
De genoemde activiteiten voor zonnepanelen en warmteactie zijn i.v.m. benodigde besluitvorming en een langere doorlooptijd eind 2017 gestart en worden in 2018 voortgezet. Het hiervoor benodigde budget/investering is bij de jaarrekening overgeheveld naar 2018. Het budget van overige duurzaamheid is volledig besteed in 2017.

18. Extra zonnepanelen werf
In april jl. zijn de panelen geplaatst. De verwachting is dat de investering kan worden afgerond binnen het beschikbaar gestelde krediet. Het krediet kan, na financiële afwikkeling en toerekening interne uren, worden afgesloten bij de 2e bestuursrapportage/jaarrekening.

18a. Warmteactie
De eerste subsidies zijn verstrekt en er is een bedrag van circa € 10.000 toegekend. De actie loopt goed. Door drukte bij de lokale installateurs is er een wachttijd.

19. Voorbereidingskrediet Jagtlusterallee
Na besluitvorming is in 2017 gestart met de voorbereidingen Jagtlusterallee. Hiervoor zijn de nodige uitwerkingen en onderzoeken uitgevoerd. Verdere uitwerkingen en de uitvoering vindt plaats in 2018.
Het restant van het voorbereidingskrediet wordt betrokken bij het krediet “Vernieuwing Jagtlusterallee” dat in 2018 beschikbaar is gesteld (zie ook voortgang investeringen 2018, nr 8).

A. Update www.dalfsen.nl
De overgang naar een nieuwe toptakenwebsite is afgerond. Daarmee hebben wij voor de komende jaren een stevig basis voor de digitale doorontwikkeling, nieuwe ontwikkelingen, beveiliging en veranderende wetgeving o.a. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Er is sprake van een geringe overschrijding (factuur ad. € 20.250 is ontvangen maar nog niet betaald). Nadat de financiële afwikkeling heeft plaatsgevonden en de interne uren zijn toegerekend, kan het krediet worden afgesloten (bij de 2e bestuursrapportage).

B. Schatkamer van Dalfsen ( DNA van Dalfsen )
De historische verenigingen hebben in de eerste helft van 2018 forse stappen gezet binnen het DNA van Dalfsen project. De verenigingen zijn samen gekomen tot een selectie van verhalen en sluiten dit eerste onderdeel uit het DNA project af in de Week van de Amateurkunst (mei 2018) door middel van een workshop storytelling. Intussen zijn de voorbereidingen van het collectievraagstuk gestart en gaat Erfgoed Gelderland starten met de professionele begeleiding en deskundigheidsbevordering hiervan. De kernen Dalfsen, Oudleusen en Hoonhorst zijn bezig met de voorbereidingen voor hun verbeelding. De kern Lemelerveld is concreet aan het toewerken naar de verbeelding in september 2018 waarbij cultuurparticipatie volop centraal staat.