Omschrijving
Het programma omvat het lokaal onderwijsbeleid waarbinnen aandacht wordt besteed aan de zorg voor onderwijshuisvesting, leerlingenvervoer, leerplicht, schoolbegeleiding, logopedie en volwasseneneducatie. Ook leefbaarheid en vrije tijd vallen binnen dit programma. Er wordt ingezet op goede voorzieningen in de gemeente wat de leefbaarheid bevordert. Het gaat hierbij niet alleen om fysieke voorzieningen, maar ook de kracht van de samenleving is een belangrijk uitgangspunt. Sport en sportbeleving, cultuur en ook recreatie en toerisme zijn belangrijke pijlers op het gebied van onderwijs en vrije tijd.
Totaal kent dit programma 16 prestaties waarvan14 groen, 1 oranje en 1 rood.
Op de groene en oranje prestaties wordt geen nadere toelichting verstrekt (zie Inleiding en leeswijzer).
Prestaties 2018
| 5.6 Bibliotheek | Voortgang | Realisatie | Budget | Toelichting |
|---|---|---|---|---|
| In 2018 wordt aan de raad een nieuwe bibliotheeknotitie voorgelegd. Onderdeel van deze notitie is een paragraaf sturen en meten waarin aan de raad nieuwe indicatoren zullen worden voorgesteld. | 0% | |||
ToelichtingHet huidige bibliotheekbeleid van de gemeente Dalfsen loopt t/m 2018. De voorgenomen fusie tot bibliotheek Salland-Vechtdal vormde aanleiding voor een nieuw bibliotheekbeleid. Nu de fusie niet doorgaat gebruikt de bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen het jaar 2018 voor het op orde brengen van de bedrijfsvoering en professionalisering van de bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen. Tegelijkertijd wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om meer samen te gaan werken met een andere bibliotheek of meer aansluiting te zoeken binnen het lokale veld (welzijn/kulturhusen). Op basis van deze analyses volgt er in september 2018 een voorgenomen opdrachtformulering waaruit een advies moet volgen over de inhoudelijke en financiële haalbaarheid van samenwerking met andere partijen. Dit advies wordt gebruikt als input voor het nieuwe bibliotheekbeleid. Als gevolg van dit alles volgt de nieuwe bibliotheeknotitie niet in 2018 maar in 2019. Aan de te formuleren bibliotheekopdracht in september zijn mogelijk kosten verbonden, mocht hier sprake van zijn dan worden deze vermeld bij de tweede bestuursrapportage. | ||||
Incidentele financiële afwijkingen
5.1 Kulturhus De Spil - recht van opstal Budgetneutraal
Met het bestuur van Flash is overeenstemming bereikt over de beëindiging van het recht van opstal van de sportkantine medio 2018. In de onderhandelingen is uiteindelijk overeengekomen dat de beëindiging van het recht van opstal in één keer wordt afgewikkeld met de vergoeding van de boekwaarde aan Flash. Deze afwikkeling voor een bedrag van € 53.500 was niet voorzien. Wij stellen voor dekking te vinden in het budget Onvoorzien dat jaarlijks beschikbaar is (in programma 1). Daardoor is deze mutatie budgetneutraal.
Op grond van de Financiële verordening gemeente Dalfsen 2017 kan het college beschikken over de post onvoorzien en legt daarover verantwoording af in de bestuursrapportage of jaarrekening.
Onvermijdelijk
5.2 Fontein Waterfront Budgetneutraal
Het realiseren van de fontein bij het Waterfront vereist structurele middelen voor het beheer en onderhoud. In de perspectiefnota van 2018 is de toen voorziene aanvraag niet gehonoreerd. Het gaat hier om het groot en klein onderhoud van pompen en verlichting, het jaarlijkse en dagelijks onderhoud voor de fontein. Voor 2018 wordt een bedrag van € 8.000 aangevraagd om het nodige beheer en onderhoud uit te voeren. Voorgesteld wordt het benodigde bedrag ten laste van Post Onvoorzien te brengen (zie ook bij 5.1).
Onvermijdelijk