8.1 Maatregelen uitvoering GRP Budgetneutraal
Voor groot onderhoud van de in het buitengebied aangelegde drukriolering is in 2018 € 50.000 begroot. De te onderhouden drukriolering is eind 2017 geïnspecteerd. De verwachting is dat het onderhoud met één tot enkele jaren uitgesteld kan worden. Omdat de kosten van riolering worden onttrokken aan de voorziening riolering, worden de gevolgen hiervan neutraal verwerkt.

8.2 Kadernotitie Klimaatadaptatie Budgetneutraal
De gemeente heeft vanuit de gemeentelijke watertaken een zorgplicht bij overlast vanuit grond- of hemelwater. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor een veilige woon- en leefomgeving.
Met de Nationale Adaptatie Strategie (NAS) en het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is op rijksniveau de urgentie aangegeven. Daarin zijn twee ambities gesteld, namelijk:
- In 2020 handelen we klimaatadaptatief.
- In 2050 is de regio klimaatadaptief ingericht.
Het is uiteindelijk aan de raad om het ambitieniveau te bepalen voor Dalfsen. We doen dat met Kadernotitie Klimaatadaptatie Dalfsen. Voor ondersteuning en advisering is naar verwachting een bedrag van € 20.000 nodig. Dit bedrag kan uit de voorziening riolering worden gedekt omdat klimaatadaptatie voor een groot deel te maken heeft met de gemeentelijke watertaken, meer specifiek met de zorgplicht voor overlast hemelwater.
Onvermijdelijk

8.3 Grondwatermonitoring Budgetneutraal
Dalfsen heeft een eigen grondwatermeetnet in de kernen. Voor de herinrichting is eenmalig een bedrag van € 10.000 benodigd. Daarmee wordt het grondwatermeetnet beter ontsloten voor onze inwoners. De kosten kunnen worden gedekt uit de voorziening riolering.
Onvermijdelijk

8.4 Omgevingsdienst Geen bijstelling
De jaarlijkse bijdrage aan de Omgevingsdienst is conform de begroting van de Omgevingsdienst mede gebaseerd op standaard loonkosten voor medewerkers die per 2018 zijn overgaan. In werkelijkheid wordt echter gerekend met werkelijke loonkosten i.p.v. de standaard bedragen. De werkelijke loonkosten zullen daarom naar verwachting lager uitvallen dan geraamd. Hiermee ontstaat een voordeel, dit zal echter bij de 2e bestuursrapportage beter inzichtelijk zijn en nader worden uitgewerkt.
Een ander voordeel (€ 28.500) ontstaat door het vooralsnog niet afnemen van de applicatie VTH-2.
Deze voordelen zullen echter aangewend moeten worden voor de dekking van de frictiekosten (als gevolg van een mismatch tussen mensen en taken). De bijdrage voor 2018 zal uitkomen op circa
€ 500.000 i.p.v. de begrote € 518.800. De bijstellingen zullen worden verwerkt in de 2e bestuursrapportage en dan zal ook nader worden ingegaan op het afbouwen van de frictiekosten.
Onvermijdelijk

8.5 Begraafplaats Nieuwleusen Nadeel € 15.000
Gebleken is dat er in de begroting geen rekening is gehouden met de kosten voor het grafdelven door Larcom. Dit levert een structureel nadeel op van € 15.000 (obv rek.cijfers 2017).
Onvermijdelijk

8.6 Energie Neutraal Renoveren Budgetneutraal
In het najaar 2017 is het regionale project Energieneutraal Renoveren gestart. Uit eerdere proefprojecten blijkt dat energieneutraal renoveren van bestaande woningen vaak complex en kostbaar is. Dit project vormt de basis voor vereenvoudiging, standaardisering en kostenbesparing. Zowel woningeigenaren als installateurs worden deskundig geholpen. Hiervoor ontvangen wij gefaseerd een financiële ondersteuning van VNG, totaal € 300.000. Daarnaast is subsidie aangevraagd van € 150.000 bij de provincie Overijssel. Het project loopt tot medio 2019. De Gemeente Dalfsen is penvoerder. Per saldo zijn naar verwachting de lasten en baten budgetneutraal en er kan een verschuiving in de jaren plaatsvinden.
Fasering van het project:

De lasten en baten over 2017 zijn in de 2e bestuursrapportage 2017 verwerkt. Voor 2018 worden de bedragen middels deze bestuursrapportage in de begroting 2018 opgenomen en voor 2019 via de Perspectiefnota.