1. Tablets raad
De tablets voor de raadsleden zijn volgens planning verstrekt en de kosten blijven binnen de begroting. Het krediet kan aan het einde van het jaar worden afgesloten.

2. iBurgerzaken
De planning was om in het eerste kwartaal van 2018 te starten met de implementatie. Echter, doordat het systeem gezamenlijk en gelijktijdig met de gemeenten Staphorst en Zwartewaterland is geïnstalleerd, is de planning naar voren gehaald (zie ook jaarrekening 2017). Omdat hiermee het implementatiejaar van 2018 naar 2017 is vervroegd, zijn de beschikbaar gestelde gelden naar voren worden gehaald. De uitgaven in 2017 bedroegen € 44.400. Naar verwachting kan het krediet binnen het beschikbaar gestelde budget en in 2018 worden afgerond.

3. Ford Transit connect 3-VHB-99
De voorbereidingen voor de vervanging van de Ford vindt in het 2e kwartaal plaats. De aanbesteding is gepland voor het 3e kwartaal waarna de levering in het 4e kwartaal kan plaatsvinden, afhankelijk van de uiteindelijke afleveringstermijn.

4. Grasveegmachine achter Fendt
De voorbereidingen voor de vervanging van de grasveegmachine vindt in het 2e kwartaal plaats. De aanbesteding is gepland voor het 3e kwartaal waarna de levering in het 4e kwartaal kan plaatsvinden, afhankelijk van de uiteindelijke afleveringstermijn.

5. Mitsubishi Fuso 6-VHZ-69
De voorbereidingen voor de vervanging van de Mitsubishi vindt in het 2e kwartaal plaats. De aanbesteding is gepland voor het 3e kwartaal waarna de levering in het 4e kwartaal kan plaatsvinden, afhankelijk van de uiteindelijke afleveringstermijn.

6. Mitsubishi Fuso 6-VHZ-70
De voorbereidingen voor de vervanging van de Mitsubishi vindt in het 2e kwartaal plaats. De aanbesteding is gepland voor het 3e kwartaal waarna de levering in het 4e kwartaal kan plaatsvinden, afhankelijk van de uiteindelijke afleveringstermijn.

7. GVVP 2018
Er zijn maatregelen voor de aanpak van in het GVVP genoemde knelpunten in voorbereiding. Hiervoor worden zowel middelen uit GVVP 2017 als uit GVVP 2018 ingezet. Zo lopen er (participatie-)processen voor verbeteren verkeersveiligheid rotonde Kampmansweg en voor de omgeving van het middengebied van Nieuwleusen (Pr. Beatrixlaan en Kon. Julianalaan). De maatregelen zijn nog niet bekend. Ook is gestart met ontwerpfase voor de snelfietsroute Zwolle-Dalfsen (planning gereed; zomer 2018), waarvoor subsidie aangevraagd wordt bij de provincie. Voor kleinschalige infrastructurele projecten die een relatie hebben met verkeersveiligheid wordt subsidie aangevraagd uit het nieuwe Programmabudget verkeersveiligheid West-Overijssel 2018. Bij de 2e bestuursrapportage weten we meer over de financiële gevolgen van de maatregelen, de planning en de subsidies. Nog op te starten in 2018: nota parkeernormen en integraal plan voor fietsroutes in de gemeente. Het programma gedragsbeïnvloeding loopt volgens planning, dit geldt ook voor de toegezegde bijdrage aan de buurtbus Vechtdal en Vilsteren. Eind dit jaar volgt de evaluatie van het huidige uitvoeringsprogramma en het opstellen van een nieuw uitvoeringsprogramma GVVP.

8. Vernieuwing Jagtlusterallee (buiten)
De eerste fase van de Jagtlusterallee is inmiddels uitgevoerd, waarbij een groot aantal bomen is gekapt. Na de zomer worden de overige werkzaamheden uitgevoerd. Bij de voorlopige verdeling van de provinciale subsidies lijkt het erop dat er een financieel voordeel ontstaat. In de begroting 2019 worden de voordelige gevolgen voor de afschrijvingslasten meegenomen.

9. Urnenzuilen begraafplaats Nieuwleusen
U heeft € 50.000 beschikbaar gesteld voor de aanschaf van urnenzuilen voor de begraafplaats in Nieuwleusen. De offertes zijn inmiddels aangevraagd en het is de verwachting dat e.e.a. in 2018 zal worden afgerond.

10. Overgang RUD
De RUD (per 2018 Omgevingsdienst) IJsselland maakt gebruik van een nieuwe VTH-applicatie voor milieutaken. Deze applicatie kan ook voor gemeentelijke taken (bouwen, APV) worden gebruikt, ter vervanging van het huidige systeem SquitXO. Wij hebben hier echter nog geen keuze in gemaakt, dit zal naar verwachting in het 2e kwartaal 2018 gebeuren. Duidelijk is wel dat het systeem in 2018 niet ingevoerd zal worden. Het gereserveerde bedrag van € 27.500 voor mogelijke benodigde koppelingen naar interne informatiesystemen kan daarom doorgeschoven worden naar 2019. De vrijval van kapitaallasten voor het jaar 2019 zullen in de begroting 2019 worden verwerkt (afsluiting krediet in 2019 geeft kapitaallasten met ingang van 2020). Dit wordt verwerkt in de Perspectiefnota 2019-2022.

11. Strategische aankopen
Het budget is bestemd voor strategische aankopen, deze komen ten laste van de grondexploitatie. In februari jl. heeft u besloten het budget te verhogen met € 1 mln. Er is inmiddels 1 strategische aankoop afgerond en met enkele partijen vindt nog overleg plaats.

12. Fietspad Oude Oever
De werkzaamheden aan het fietspad de Oude Oever zijn uitgevoerd. De aanbesteding van het fietspad is lager uitgevallen dan was begroot. Naast de maatregelen van het fietspad wordt de plek van de uitkijktoren versterkt. Dit maakt onderdeel uit van de 10 torenplan Ruimte voor de Vecht en wordt in 2019 uitgevoerd. Voor het fietspad en het versterken van de plek uitkijktoren is vanuit Ruimte voor de Vecht een subsidie van € 125.000 toegekend. Afhankelijk van de werkelijke kosten kan de provinciale bijdrage lager worden vastgesteld. De hogere provinciale bijdrage wordt nu nog niet bijgeraamd. Eventuele wijziging van de afschrijvingslasten (a.g.v. hogere provinciale bijdrage en werkelijke uitgaven) wordt verwerkt in de begroting 2019 en/of 2020, afhankelijk van moment van afronding van het krediet.

13. Buitenruimte middengebied Nieuwleusen
De oplevering van het kulturhus De Spil is gepland in juli 2018, waarna deze in gebruik zal worden genomen in september 2018. De realisatie van de buitenruimte in het middengebied vindt gefaseerd plaats. De eerste fase wordt aangelegd rondom De Spil zodat het gebouw in september toegankelijk is. Na de sloop van De Schakel wordt de overige buitenruimte gerealiseerd op basis van het opgestelde ontwerp en fasering.
Verwachting is dat de beschikbaar gestelde kredieten in 2018 en 2019 besteed zullen worden. Binnen de projectorganisatie en –besturing sturen wij adequaat op tijd, kwaliteit en geld.